主要包括：技术研发、检验检测、设备操作等关键岗位人员的技能或资格要求、人员配置、证书等级、工作年限、技能培训等。 4、企业基本情况。主要包括经营范围、生产能力、销售业绩、主要客户、财务状况、商业信用等级等。 5、公司产品状况。被检查企业产品信息表。主要包括：产品名称、规格型号、技术特点、年生产能力、质量标准、试验或检测方法等。 六、企业的生产设备和检测设备。主要生产设备及检测设备信息表。主要包括设备名称、规格型号、数量、生产厂家、采购时间、主要技术特点、运行状况等。 7、公司外购原材料及配套产品情况。企业原材料及配套产品外包信息清单。主要包括：外协品种、供货厂家及认证状况、来料工厂检验方式及频次等。 8、企业产品质量控制。企业产品质量控制信息表。主要包括：企业质量部门的归属、质量事故处理、工厂内控质量标准、关键岗位工艺卡、关键岗位生产检验记录、生产过程合规性、主要原材料、半成品检验及加工程序、合格品、不合格品、实验室条件等。 9、企业生产环境。企业生产环境信息表。主要包括：工作环境、加工环境、检测环境、储存环境等。 10、企业产品的销售。公司检查产品近两年在石油石化行业销售业绩信息表。

主要包括产品销售模式、供货项目名称、用户单位、主要产品、交货时间、供货数量等。以上信息将由各检验组根据需要制定，信息可以通过以下形式收集：单个表或多表。 （二）进行现场检查并对公司相关人员进行约谈、现场审核并记录。具体内容如下： 一、企业负责人 （一）企业文化、企业愿景、目标和战略； （二）企业的核心竞争力、人力资源和生产技术的竞争优势； （三）经营理念和经营状况； (4)售后服务保证。 2、技术/质量/HSE负责人 （一）管理政策和控制方法； （二）管控人员的数量和级别； （三）不符合要求的处理情况记录； （四）是否接受工厂监造、制造监造范围、制造监造单位名称等。 三、关键岗位人员 （一）持证情况； （二）处理每笔订单的单证签发记录； （三）操作岗位工作记录； （四）检验岗位工作记录； （五）岗位培训记录。 4、现场审核包括但不限于文件审核、面谈内容现场核实。 4、评分细则 （1）供应商现场检查综合评分细则见附件4。 （2）专项检查：专项检查只需根据具体需要制定考核条款，不要求综合评分。检查组成员按照《中国石油天然气集团公司物资供应商管理办法》、《中国石油天然气集团公司一级采购物资供应商准入管理规则》、《关于进一步完善《一级采购物资集中》、《关于采购相关工作的通知》、《中国石油天然气集团公司物资供应商现场检查工作手册》等文件要求，为确保本次现场检查公平、公正，作为检查组成员，我们承诺如下： 1、认真做好现场检查测试，遵守专家权利，履行相关义务，维护集团公司及供应商的利益； 2、严格遵守检查纪律和评价保密，不泄露与检查、评价有关的一切信息； 3、严格执行评价回避制度，确保供应商无利害关系。 4、不私自与供应商联系，不接受供应商、中间商及其他利害关系人的财物或其他利益； 5、严格按照现场检查规定的评价标准、评价方法和程序，客观、公正地对供应商进行分析、审查、比较。

若您违反国家相关法律法规及上述承诺，您愿意接受处罚并特此承诺。检查组成员签字：年、月、日 6 附件三：供应商现场检查通知书及检查计划模板 2013 年东方物探仪器连接器供应商现场检查通知 供应商名称：按公司材料供应商经中石油东方物探公司管理层工作安排，授权李庆喜自年日起组织我公司各单位相关人员成立检查组，对贵单位进行现场检查。具体检查内容及时间安排见附件。请联系所在单位，根据检查内容做好准备。对于这可能给您的组织带来的任何不便，我们深表歉意。 （联系人：电话： 邮箱：） 附件： 1、企业基本信息登记表 2、现场检查计划及进度表 东方物探公司设备材料部（盖章） 年、月、日 71、企业基本信息登记表 基本信息 公司名称 中文简称（中/英文） 工商注册地、邮政编码、法定代表人、办公电话、传真、授权签字人、手机、电子邮箱、业务联系方式、手机、传真 新闻地址 公司网站 产品名称 产品说明供应商类型公司性质 税务资质 生产场地 面积 材料仓库面积 成品仓库面积 营业执照号码 是否年审 是 否 证书有效期 税务登记证号码 是否年审 是 否 证书有效期 年月日 组织机构代码 是否年审 □是□ 否 证书有效期 年月日 法人资格证书编号 是否每年审核 □ 是 □ 否 证书有效期 年月日 API 认证证书是否每年审核 □ 是 □否 证书有效期 年月日 质量体系认证是否每年审核 □ 是 □ 否 证书有效期 年月日 HSE 体系认证每年审核一次 □ 是 □ 否 证书有效期 年月日 TS 认证 是否每年审核 □ 是□ 否 证书有效期为年、月、日。其他资格证书是否每年审核一次 □ 是 □ 否 证书有效期为年、月、日。所属集团公司分公司是否有内部管理信息系统 □ 是 □ 否（请注明） 公司简介及自我评价（不超过500字） 注：被检查企业必须如实填写本表并提供相关信息以供日后参考。

8 二、现场检查计划及时间安排 1. 被检查企业： 传真： 单位地址： 联系人： 联系电话： 邮政编码： 2. 检查日期： 年月日至年月日 3. 检查类型：综合检查 □专项检查□ 4、检查目的：检查目的包括但不限于： （1）对供应商提交的申请材料及相应内容进行现场核查； （二）对材料中的问题进行现场澄清； （三）对供应商的生产状况、质量管理体系、生产工艺装备、产品检测设施、企业研发能力等进行现场检查； (4)为供应商评审提供依据。 5、检验标准：（1）Q/SY 1002.1《健康安全和环境管理体系规范第1部分》GB/T 28001-2011《职业健康安全管理体系要求》GB/T 24001-2004《职业健康安全管理体系要求》 《环境管理体系》GB/T 19001-2008《质量管理体系要求》《中国石油天然气集团公司物质《采购管理办法》《中国石油天然气集团公司物资供应商管理办法》《中国石油天然气集团公司一级采购供应商准入管理规则》《中国石油天然气集团公司物资供应商现场检查工作手册》（二）相关法律、法规、规章标准； （三）所在单位相应的管理手册和程序文件。六、检查组人员组成：9 人 姓名 性别 工作单位 职务 职称 联系方式 电话 手机号码 电子邮箱 组长：1 名 人员组成：234567 人 检查日程及分工：时间 人员 检查部门 地点 内容 年份、小组第一次会议的月、日 时间 - 时间 年 月 日 时间 - 时间 全体小组最后一次会议 8. 检查语言：中文。

9、保密承诺：检查组全体成员承诺有责任不向第三方泄露贵单位的检查信息。计划编制： 日期：年、月、日 被检查方代表（签字盖章）： 日期：年、月、日 10 附件四：供应商现场检查评分明细 1、基本信息序号 问题评分评分标准记录分数备注 1 供应商名称 2 成立日期 5 成立时间大于20年（5分）、11-20年（2-4分）、小于10年（1分） 3 注册资本10 1000万以上（10分）、500万至1000万（2-9分）、500万以下（1分） 4 详细地址 5 如有母公司或合资公司，请给出名称和地址6 企业性质（国有/私营） 7 哪些企业获得了资质认证10 5家以上大型企业认证（10分）、1-5家（2-9分）、无（0分） 8 主要工厂地址9 厂区10 管理人员（分为领导、中层领导、总经理） 10 熟悉各自职责，具备岗位所需技能和经验（8-10分），一般（5-7分），差（1分） -4分) 11 组织结构图 11 编号题评分标准 记录评分备注 12 近三年财务状况 1. 资产负债率 2. 固定资产价值 15 资产负债率资产负债率合理，固定资产在1亿以上（15分），资产负债率一般，固定资产在3000-10万之间（5-14分），